Acessibilidade
| Número | 000300 |
| Credor | 54.021.647/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/06/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/26. - 100001 |
| Dotacao | 010101.0103104492.650 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 10.347,40 |
| Original | 10.347,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.347,40 (ver detalhes) |
| Pago | 10.347,40 (ver detalhes) |
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